В любом магазине случается, что покупателю не подошел товар. В таком случае покупатель имеет право вернуть товар и получить обратно плату на протяжении четырнадцати дней. В этой статье мы поэтапно рассмотрим операции по возврату товаров от покупателя в 1С:Підприємство для конфигураций «Управление торговым предприятием для Украины» и «Управление производственным предприятием для Украины».

1. Отгрузка товаров в 1С:Підприємство и оплата их стоимости покупателем

Организацией была произведена отгрузка товара для заказчика стоимостью 12 000,00 грн., НДС ― 2 400,00 грн., которая оформлена в программе документом «Реализация товаров и услуг».

На рисунке выше перечень проводок, сформированных по реализации товаров.

Воспользуемся кнопкой «Ввести на основании» в меню документа «Реализация товаров и услуг» и создадим налоговую накладную, которая будет заполнена автоматически. Ниже приведен пример ее заполнения. Результатом проведения документа будет проводка Дт 6432 Кт 6412.

Поступление денежных средств от покупателя оформим документом «Платежное поступление входящее» с видом операции «Оплата от покупателя». Целесообразно создать платежный документ вводом на основании из документа «Реализация товаров и услуг».

2.Возврат товаров от покупателя.

При получении товара заказчик обнаружил неисправность одной единицы товара, стоимостью 4000,00 грн, и вернул ее обратно поставщику.

Это событие отражаем в системе с помощью документа «Возврат товаров от покупателя», который удобно создать, воспользовавшись кнопкой «Ввести на основании» в меню документа «Реализация товаров и услуг».

Проверьте заполнение закладки «Счета учета расчетов». Убедитесь, что верно указан счет учета расчетов с контрагентом, а также счета учета НДС. Пример их корректного заполнения на рисунке ниже.

После проведения документа сформируются проводки по возврату товара от покупателя и корректировке налоговых обязательств по НДС.

После того, как возврат товаров оформлен, необходимо откорректировать сумму НДС с помощью документа «Приложение 2 к налоговой накладной». Целесообразно создать его вводом на основании документа «Возврат товаров от покупателя».

Любая организация, занимающаяся продажей продуктов или услуг, сталкивается с тем, что некоторые клиенты желают вернуть потраченные деньги. Страшного для предприятия в этом ничего нет. Но вот для новенького бухгалтера процесс оформления возврата может показаться кошмаром. Хотя сделать это довольно просто. Читайте дальше и вы поймёте, как сделать возврат товара в 1С.

«1С:Бухгалтерия предприятия» имеет несколько разных документов, отвечающих за возвращение покупок из рук клиента на склад:

• возврат от покупателя;
• от комиссионера;
• возврат тары;
• оборудования.

Самым распространённым является возврат от покупателя, с ним наиболее часто бухгалтеры имеют дело на практике. Поэтому его стоит разобрать более подробно.

В 1С «Возврат товара» -довольно лёгкая операция. Сложности у пользователя программы могут возникнуть с некоторыми мелочами. Следует знать, что предусмотрено три этапа документального оформления возвращения продукции:

1. само возвращение;
2. оформления счёта-фактуры для книги покупок;
3. принятие назад денежных средств.

Совершать их, как можно догадаться, необходимо в такой же последовательности.

Оформление возврата

• В главном меню выбираем пункт «Покупка и продажа».
• Из появившегося слева списка под заголовком «Продажа» выбираем «Возвраты от покупателей».

• После щелчка появляется список документов. Нам нужно создать новый, воспользовавшись одноимённой кнопкой. Создаём.
• Нас интересуют четыре графы из верхней части окна: вид операции, склад, контрагент, договор. А также документ отгрузки.
• Вид операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом всё понятно: выбираем то, что требуется именно нам. В договоре указываем номер или название договора, по которому производилась продажа.

• После всех этих действий становится доступной строка «Документ отгрузки». Там выбираем «Отчёт о розничных товарах», если продажа была совершена в розницу. Если нет - другой подходящий пункт.

• Заполняем нижнюю часть окна. На открытой вкладке щёлкаем «Заполнить по документу отгрузки». Таблица заполнится продукцией, приобретённой покупателями.

• Если назад хотят вернуть только часть купленного, можно вручную удалить нужные, а, вернее, ненужные строки.
• Работу с файлом на этом стоит провести и закончить.

Счёт-фактура

Теперь приступаем к следующей части - необходимо занести возвращаемый продукт и информацию о нём в книгу покупок. Делается это, не закрывая предыдущее окно, при помощи кнопки «Создать на основании». Жмём на неё и выбираем «Счёт-фактура полученный».

Возвращаем средства клиенту

В конце необходимо сделать ещё один важный отчёт, который будет отвечать за возвращение денег покупателю. Разумеется, оформлять его нужно только тогда, когда клиент оплатил покупки.

Создаётся такой файл также на основании «Возврата товара». Здесь есть несколько путей оформления, выбор за вами.

• Через «Платёжное поручение».
• «Списание с расходного счёта».
• «Расходный кассовый ордер».

Кроме того, сделать возвращение средств можно через вкладку «Реализация товаров и услуг», где выводится список отчётов. Там также надо нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Возврат товаров от покупателя».

Другие типы этой операции

Существует ещё несколько видов усложнения работы начинающему бухгалтеру. О них также стоит упомянуть. Представляют они из себя те возвраты, о которых упоминалось выше.

1. Покупки от комиссионера. Документ создаётся тот же самый, но далее всё идёт слегка по другой схеме. Договор должен быть выполнен в виде «С комиссионером (агентом)».
2. Оборудование. Здесь вместо вкладки «Продажа, комиссия» мы выбираем «Оборудование». Заполняется всё аналогичным образом, но себестоимость придётся вписать вручную. Остальное проставляется на основе регистра номенклатуры.
3. Тара. При принятии обратно тары ничего сложного нет. Выбираем либо оборудование, либо продажу и комиссию, исходя из того, к какому типу относится тара: часть оборудования или составляющая покупки. Остальное выполняется так же, как и в предыдущих случаях.
4. Возвращать можно без документа реализации. Его не всегда обязательно указывать, но тогда придётся немного изменить процесс. Не будет определена партия продукта и его себестоимость. Её придётся ввести вручную.

Как вывод, сделать возврат товара в 1С довольно просто . Главное - в точности набирать названия документов, а также внимательно просматривать таблицы, содержащие наименования продуктов. Любой начинающий бухгалтер сможет со временем выполнять эти операции на автомате.

В некоторых случаях в соответствии с законом покупатель может вернуть товар продавцу. Так же товар можно вернуть по договоренности.

В программе 1С 8.3 можно сделать возврат от покупателя, на основании реализации товаров или вручную. В данной поэтапной инструкции мы рассмотрим все варианты с точки зрения продавца и типовые проводки по этой операции.

Предположим, что наша организация продала 10 килограмм конфет «Батончик». Покупатель запросил возврат. Причины в рамках данного примера нам не важны.

В форме документа (либо списка) нажмите на кнопку «Создать на основании» и выберите пункт «Возврат товаров от покупателя».

Перед вами откроется полностью заполненный документ. Вы можете откорректировать необходимые реквизиты, либо количество возвращаемого товара. Мы ничего изменять не будем.

Проводки и проверка

Теперь рассмотрим проводки. Документ реализации сформировал движения, показанные на рисунке ниже.

При возврате товара от покупателя у продавца в 1С 8.3 сформируются следующие проводки. Как видно, это те же проводки что и при продаже, но со знаком «минус»:

Обязательно проверьте соответствие проводок!

Обратите внимание, что возвраты можно создавать только на основании реализации товаров, так как услуги нельзя вернуть.

Ручное заполнение возврата от покупателя

В разделе 1С 8.3 «Продажи» выберите пункт «Возвраты от покупателей».

Перед вами откроется список уже существующих документов. Нажмите на кнопку «Возврат» и в появившемся подменю выберите пункт «Продажа, комиссия».

Заполните шапку созданного документа. В ней вы можете выбрать документ отгрузки (в нашем случае реализацию), либо оставить поле пустым.

В том случае, когда вы указали документ отгрузки, табличную часть с товарами можно заполнить из него. Для этого на вкладке «Товары» нажмите на кнопку «Заполнить» и выберите нужный вам пункт появившегося меню.

В том случае, когда вы решили не указывать документ отгрузки, товары придется заполнять вручную. Так же необходимо будет у каждого из них проставить себестоимость. Если ваша организация отчитывается по УСН, кроме себестоимости так же придется указать расходы по налоговому учету.

В случае возврата вместе с товарами тары, она указывается на одноименной вкладке данного документа.

Прочие виды возвратов

В том случае, когда вы продавали товар на комиссию, вы так же можете оформить возврат. Оформление документа будет аналогично предыдущему примеру. Договор с контрагентом должен иметь вид «С комиссионером (агентом)».

Если вам нужно оформить возврат оборудования, то алгоритм действий, по сути, ничем не отличается от показанного выше. В данном случае при создании документа вам нужно выбрать пункт «Оборудование». Возврат тары здесь происходит точно так же – на отдельной вкладке документа.

Видео инструкция по оформлению операции:

Заключение

Как видите, в оформлении возвратов нет ничего сложного. Из данного документа можно в нижней части формы документа аналогично тому, как она регистрируется в документе реализации.

Так же на основании возврата возможен ввод и других документов.

По кнопке «Печать» вы можете получить простую и удобную печатную форму документа, счет-фактуру и валютную справку-расчет.

Периодически пользователи программ 1С задают нам вопрос: «Как оформить в программе возврат покупателю, если используются расчеты по платежным картам?». До последнего времени данный функционал не был автоматизирован. И вот совсем недавно (начиная с релиза 3.0.49.) в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 появилась возможность отражать возвраты денежных средств, произведенные на банковские карты. Именно об этом и поговорим в статье.

Для отражения данной операции будем использовать документ «Операции по платежным картам». Находим документ в разделе «Банк и касса» и создаем при помощи соответствующей кнопки.

Необходимо указать вид операции: Возврат покупателю

1. Указываем покупателя, которому необходимо возвратить денежные средства
2. Вид оплаты выбираем из одноименного справочника.
Рядом с полем «Вид оплаты» есть гиперссылка, по которой можно указать счет расчетов и выбрать банк, с которым у организации заключен договор эквайринга, а также указать конкретный договор.
Переходим к заполнению табличной части. Здесь вводим следующие данные:
- договор контрагента (покупателя),
- сумму возврата,
- документ, по которому погашается задолженность (обычно ставим «Автоматически»),
- ставку и сумму НДС,
- счета учета расчетов.
После проведения можно посмотреть, какие движения по БУ и НУ сделал документ по кнопке Дт/Кт.

Также существует возможность напечатать чек на возврат.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели новую возможность программы, а именно как в 1С: Бухгалтерия 8 сделать возврат покупателю, если были использованы расчеты по платежным картам. Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье.

Очень часто в процессе осуществления своей деятельности организация может столкнуться с проблемой возврата денежных средств. В данной статье рассмотрим отражение в программе 1С: Бухгалтерия процедуры возврата безналичным путем денежных средств покупателю и средств от поставщиков.

Возврат денежных средств покупателю на платежную карту

Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств покупателю на платежную карту, необходимо выполнить следующие действия. Сперва, зайти в раздел «Банк и касса», выбрать пункт «Касса» и затем из данного пункта выбрать позицию «Операции по платежным картам». Появится диалоговое окно, в котором будет указан перечень всех документов, по которым осуществлялись те или иные операции по платежным картам. Далее следует нажать на кнопку «Создать» и из представленного перечня документов, которые можно создать, выбрать документ «Возврат покупателю».

Программа откроет новый документ «Возврат покупателю», в котором следует заполнить все основные данные:

• Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, со счета которой и будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту покупателя;
• Дата;
• Контрагент – в этой графе следует выбрать покупателя, которому будет осуществляться перевод денежных средств на платежную карту;
• Вид оплаты – при заполнении этого поля появится диалоговое окно, в котором следует выбрать тип оплаты из появившегося справочника «Виды оплаты». в нашем случае следует выбрать платежную карту;
• По появившейся гиперссылке можно выбрать и банк, с которым у данной организации заключен договор на обслуживание счета, сам договор, а также счет расчетов;
• Сумма платежа – указать сумму перевода покупателю на платежную карту.

Следующим этапом идет заполнение табличной части. Для того, чтобы в этой части документа появились поля для заполнения, следует нажать на кнопку «Добавить». Здесь нужно заполнить наименование договора с контрагентом. Затем указать сумму для возврата, а также счета для учета расчетов.

Замечание 1

Если у организации имеется подключенное оборудование, то из созданного документа можно напечатать чек, путем нажатия кнопки «Напечатать чек».

Возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет

Для того, чтобы в программе 1С: Бухгалтерия выполнить возврат денежных средств от поставщика на расчетный счет организации нужно воспользоваться документом «Поступление безналичных денежных средств».

Для того, чтобы создать этот документ следует зайти в раздел «Банк и касса» и выбрать пункт «Поступление безналичных денежных средств». В появившемся диалоговом окне необходимо заполнить основные реквизиты:

• Наименование организации – если в одной программе ведется учет по нескольким организациям, то следует выбрать ту, на расчетный счет которой и будет осуществляться возврат денежных средств от поставщика;
• Номер документа – программа присвоит автоматически после того, как данный документ будет записан;
• Дата;
• Контрагент – в этой графе следует выбрать поставщика, от которому и будет осуществлен возврат денежных средств на расчетный счет;
• Сумма платежа – указать сумму возврата от поставщика на расчетный счет.

Замечание 2

Еще одним важным моментом, который следует учитывать при заполнении данного документа, является выбор вида операции. В данном поле из представленного списка операций следует выбрать «Возврат от поставщика». Далее этот документ необходимо провести путем нажатия кнопки «Провести и закрыть».

После того, как от банка поступит информация о том, что данный платеж исполнен в документе «Поступление безналичных денежных средств» следует установить галочку на строке «Проведено банком».